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第1章 企业管理流程设计1

1.1流程简介1

1.1.1流程的概念1

1.1.2管理流程1

1.1.3业务流程2

1.2流程设计3

1.2.1流程设计的基础3

1.2.2流程设计的原则4

1.2.3流程设计的事项4

1.2.4关键流程的选择6

1.3流程的绘制9

1.3.1绘制的步骤9

1.3.2绘制的工具10

1.3.3流程体系构建10

1.4流程的形式11

1.4.1流程标准符号11

1.4.2步骤式流程图12

1.4.3岔道式流程图12

1.4.4矩阵式流程图13

1.4.5泳道式流程图14

1.5流程说明文件设计15

1.5.1流程说明要求15

1.5.2流程起始简介16

1.5.3流程涉及部门及职责16

1.5.4流程依据的管理文件16

1.5.5流程相关表单和记录17

1.5.6流程关键环节和节点17

1.5.7其他需要说明的事项17

第2章 企业战略规划流程设计19

2.1战略规划管理结构19

2.1.1战略规划管理总体结构19

2.1.2战略规划工作的重点19

2.2经营战略规划20

2.2.1经营规划制定流程20

2.2.2经营规划制定流程说明文件21

2.3财务规划管理22

2.3.1财务预算规划编制流程22

2.3.2财务预算规划编制流程说明文件23

2.3.3投资经营规划流程24

2.3.4投资经营规划流程说明文件25

2.3.5筹资融资规划流程26

2.3.6筹资融资规划流程说明文件27

2.4人力资源规划28

2.4.1人力资源规划流程28

2.4.2人力资源规划流程说明文件29

2.5品牌战略规划30

2.5.1品牌商标推广宣传流程30

2.5.2品牌商标推广宣传流程说明文件31

2.6企业文化规划32

2.6.1企业文化建设规划流程32

2.6.2企业文化建设规划流程说明文件33

2.7技术研发规划34

2.7.1技术研发规划流程34

2.7.2技术研发规划流程说明文件35

2.8信息化建设规划36

2.8.1信息化建设规划流程36

2.8.2信息化建设规划流程说明文件37

第3章 企业营销管理流程设计39

3.1企业营销管理结构39

3.1.1企业营销管理总体结构39

3.1.2企业营销管理的重点39

3.2营销渠道建设40

3.2.1营销渠道建设流程40

3.2.2营销渠道建设流程说明文件41

3.2.3销售政策制定流程42

3.2.4销售政策制定流程说明文件43

3.3销售计划制订44

3.3.1销售计划制订流程44

3.3.2销售计划制订流程说明文件45

3.4销售订单管理46

3.4.1销售订单合同报价流程46

3.4.2销售订单合同签订流程47

3.4.3销售订单合同更改流程48

3.4.4销售订单合同评审流程49

3.4.5销售订单管理流程说明文件50

3.5交付发货管理51

3.5.1交付发货管理流程51

3.5.2交付发货管理流程说明文件52

3.6销售回款管理53

3.6.1销售回款管理流程53

3.6.2销售回款管理流程说明文件54

第4章 企业技术研发流程设计57

4.1技术研发管理结构57

4.1.1技术研发管理总体结构57

4.1.2技术研发的管理重点57

4.2产品技术研发计划58

4.2.1产品研发计划流程58

4.2.2产品研发计划流程说明文件59

4.2.3技术研发计划评审流程60

4.2.4技术研发计划评审流程说明文件61

4.3产品工艺开发制定62

4.3.1产品工艺制定流程62

4.3.2产品工艺制定流程说明文件63

4.3.3产品工装设计流程64

4.3.4产品工装设计流程说明文件65

4.4外包产品技术协同设计66

4.4.1技术协同开发流程66

4.4.2技术协同开发流程说明文件67

4.4.3外包产品技术审核流程68

4.4.4外包产品技术审核流程说明文件69

4.5设计试验与技术引进70

4.5.1技术引进吸收评审流程70

4.5.2技术引进吸收评审流程说明文件71

第5章 生产运营管理流程设计73

5.1生产运营管理结构73

5.1.1生产运营管理总体结构73

5.1.2生产运营的管理重点73

5.2生产运营计划管理74

5.2.1生产计划制订流程74

5.2.2计划制订流程说明文件75

5.2.3生产计划调整流程76

5.2.4生产计划调整流程说明文件77

5.3主计划的分解计划78

5.3.1车间作业计划制订流程78

5.3.2车间作业计划制订流程说明文件79

5.3.3物料需求计划制订流程80

5.3.4物料需求计划制订流程说明文件81

5.3.5外协外包计划制订流程82

5.3.6外协外包计划制订流程说明文件83

5.4生产制造过程管理84

5.4.1生产作业指导书制定流程84

5.4.2生产作业指导书制定流程说明文件85

5.4.3生产派工任务下达流程86

5.4.4生产派工任务下达流程说明文件87

5.4.5生产协调调度工作流程88

5.4.6生产协调调度工作流程说明文件89

5.4.7生产问题处理流程90

5.4.8生产问题处理流程说明文件91

5.5生产过程物料管理92

5.5.1生产限额用料流程92

5.5.2生产限额用料流程说明文件93

5.5.3车间在制品管理流程94

5.5.4车间在制品管理流程说明文件95

5.6生产完工入库管理96

5.6.1完工总检管理流程96

5.6.2完工总检管理流程说明文件97

5.6.3产成品完工入库流程98

5.6.4产成品完工入库流程说明文件99

5.7生产统计核算管理100

5.7.1生产进度统计管理流程100

5.7.2生产进度统计管理流程说明文件101

5.8生产运营设备管理102

5.8.1生产设备管理流程102

5.8.2生产设备管理流程说明文件103

5.8.3设备维护管理流程104

5.8.4设备维护管理流程说明文件105

第6章 企业质量管理流程设计107

6.1质量管理体系结构107

6.1.1质量管理体系总体结构107

6.1.2质量管理体系工作重点107

6.2质量体系的建设109

6.2.1质量体系建设流程109

6.2.2质量体系建设流程说明文件110

6.2.3质量体系文件管理流程111

6.2.4质量体系文件管理流程说明文件112

6.2.5质量体系认证管理流程113

6.2.6质量体系认证管理流程说明文件114

6.3质量目标计划管理115

6.3.1质量目标考核流程115

6.3.2质量目标考核流程说明文件116

6.3.3质量工作计划制订流程117

6.3.4质量工作计划制订流程说明文件118

6.4产品质量过程控制119

6.4.1来料质量检验流程119

6.4.2来料质量检验流程说明文件120

6.4.3制程质量检验流程121

6.4.4制程质量检验流程说明文件122

6.4.5终检质量检验流程123

6.4.6终检质量检验流程说明文件124

6.5质量不合格处置管理125

6.5.1材料不合格处置流程125

6.5.2材料不合格处置流程说明文件126

6.5.3产品不合格处置流程127

6.5.4产品不合格处置流程说明文件128

6.6质量改进工作管理129

6.6.1质量改进管理流程129

6.6.2质量改进管理流程说明文件130

第7章 企业安全生产流程设计133

7.1安全生产管理结构133

7.1.1安全生产管理总体结构133

7.1.2安全生产管理工作重点133

7.2安全生产计划管理134

7.2.1安全生产计划管理流程134

7.2.2安全生产计划管理流程说明文件135

7.3危险操作作业管理136

7.3.1危险操作作业审批流程136

7.3.2危险操作作业审批流程说明文件137

7.4消防安全防火管理138

7.4.1消防设施管理流程138

7.4.2消防设施管理流程说明文件139

7.5安全生产教育培训140

7.5.1安全培训管理流程140

7.5.2安全培训管理流程说明文件141

7.6安全事故处理处置142

7.6.1安全事故调查流程142

7.6.2安全事故调查流程说明文件143

7.6.3安全事故处置流程144

7.6.4安全事故处置流程说明文件145

第8章 企业采购供应流程设计147

8.1采购供应管理机构147

8.1.1采购供应管理总体结构147

8.1.2采购供应管理工作重点147

8.2采购供应计划管理148

8.2.1采购需求计划制订流程148

8.2.2采购需求计划制订流程说明文件149

8.2.3采购计划编制管理流程150

8.2.4采购计划编制管理流程说明文件151

8.3对供应商管理控制152

8.3.1供应商选择流程152

8.3.2供应商选择流程说明文件153

8.3.3供应商考察评估流程154

8.3.4供应商考察评估流程说明文件155

8.4采购供应过程管理156

8.4.1采购询价管理流程156

8.4.2采购询价管理流程说明文件157

8.4.3采购合同管理流程158

8.4.4采购合同管理流程说明文件159

8.5采购到货付款管理160

8.5.1采购退货管理流程160

8.5.2采购退货管理流程说明文件161

8.5.3采购付款管理流程162

8.5.4采购付款管理流程说明文件163

8.6外包外协协作管理164

8.6.1采购外包管理流程164

8.6.2采购外包管理流程说明文件165

8.6.3采购外包商选择流程166

8.6.4采购外包商选择流程说明文件167

8.6.5采购外包评估管理流程168

8.6.6采购外包评估管理流程说明文件169

8.7仓库存储保管管理170

8.7.1入库管理流程170

8.7.2入库管理流程说明文件171

8.7.3仓库存储保管流程172

8.7.4仓库存储保管流程说明文件173

8.7.5仓库盘点管理流程174

8.7.6仓库盘点管理流程说明文件175

第9章 企业财务成本流程设计177

9.1企业财务成本管理177

9.1.1财务成本管理总体结构177

9.1.2财务成本管理工作重点177

9.2企业成本核算管理178

9.2.1成本核算管理流程178

9.2.2成本核算管理流程说明文件179

9.2.3成本费用控制流程180

9.2.4成本费用控制流程说明文件181

9.3财务审计纳税管理182

9.3.1内部审计管理流程182

9.3.2内部审计管理流程说明文件183

9.3.3税务筹划工作流程184

9.3.4税务筹划工作流程说明文件185

9.3.5纳税申报管理流程186

9.3.6纳税申报管理流程说明文件187

第10章 企业人力资源流程设计189

10.1人力资源管理机构189

10.1.1人力资源管理总体结构189

10.1.2人力资源管理工作重点189

10.2人力资源招聘管理190

10.2.1人力资源招聘计划流程190

10.2.2人力资源招聘计划流程说明文件191

10.2.3人力资源岗位设置流程192

10.2.4人力资源岗位设置流程说明文件193

10.3员工劳动关系管理194

10.3.1劳动合同管理流程194

10.3.2劳动合同管理流程说明文件195

10.3.3专项合同管理流程196

10.3.4专项合同管理流程说明文件197

10.4员工绩效考核管理198

10.4.1工时定额标准制定流程198

10.4.2工时定额标准制定流程说明文件199

10.4.3员工绩效考核流程200

10.4.4员工绩效考核流程说明文件201

10.5人力资源薪酬与培训202

10.5.1员工岗位培训流程202

10.5.2员工岗位培训流程说明文件203

10.5.3薪酬福利管理流程204

10.5.4薪酬福利管理流程说明文件205

第11章 企业行政后勤流程设计207

11.1行政后勤管理机构207

11.1.1行政后勤管理总体结构207

11.1.2行政后勤管理工作重点207

11.2办公设施用品管理208

11.2.1办公设施管理流程208

11.2.2办公设施管理流程说明文件209

11.2.3办公用品管理流程210

11.2.4办公用品管理流程说明文件211

11.3会议与接待管理212

11.3.1来客接待管理流程212

11.3.2来客接待管理说明文件213

11.3.3会议组织管理流程214

11.3.4会议组织管理流程说明文件215

11.4车辆管理216

11.4.1车辆使用管理流程216

11.4.2车辆使用管理流程说明文件217

11.5行政公文管理218

11.5.1公文收发管理流程218

11.5.2公文收发管理流程说明文件219

11.6保卫与环境保护220

11.6.1工厂保卫管理流程220

11.6.2工厂保卫管理流程说明文件221

11.6.3环境保护管理流程222

11.6.4环境保护管理流程说明文件223